In diesem Fenster werden alle Vorgänge angezeigt, die Sie bisher im FinanzManager erstellt, aber noch nicht gesendet haben.

Wenn Sie dieses Fenster über Senden/Empfangen in der Hauptmenüleiste öffnen, werden Ihnen alle offenen Transaktionen angezeigt.

Öffnen Sie dieses Fenster über das Symbol Senden im Zahlungsverkehr, beschränkt sich die Ansicht auf die reinen Zahlungsvorgänge.

Standardmäßig sind zunächst alle Vorgänge zum Senden aktiviert. Um einen der Vorgänge nicht zu senden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Spalte Auswahl.

Die Liste der zu übertragenden Vorgänge kann nach Datum, Kontoname, Vorgang, Beschreibung und Betrag gruppiert werden.

Wählen Sie dazu den entsprechenden Eintrag aus dem Dropdown Gruppieren. Standardmäßig wird die Liste nach Vorgang gruppiert.

Die Liste kann nach den einzelnen Spalten sortiert dargestellt werden. Standardmäßig ist die Sortierung nach Datum aktiv.

Durch Klick auf einen Spaltenkopf können Sie die Sortierung ändern.

Über die Einstellungen F11 kann der Abgleich der Kontoumsätze beeinflusst werden. Lesen Sie mehr dazu unter Kontoabgleich in der Hilfe: