Vielen Geschäftsinhabern entstehen bei der Bearbeitung von Projekten für Kunden Kosten, wie Versand- und Reisekosten. Diese werden als "Weiterberechenbare Auslagen" bezeichnet.
Sie können diese Kosten übersichtlich verwalten, indem Sie sie bei der Eingabe im FinanzManager als weiterberechenbar kennzeichnen. Wenn Sie die Rechnung für den Kunden ausstellen, können Sie eine Liste mit diesen Kosten aufrufen und entscheiden, welche Sie in die Rechnung mit aufnehmen möchten.
Weiterberechenbare Auslagen werden in zwei Schritten in Rechnung gestellt:
Erstattungsfähige Auslagen kennzeichnen
Wenn Sie Weiterberechenbare Auslagen im FinanzManager erfassen, klicken Sie in die Spalte A, um die Buchung als weiterberechenbar zu kennzeichnen. Es wird ein A angezeigt, um zu kennzeichnen, dass es sich um eine Aufwendung handelt, die Sie Ihrem Kunden in Rechnung stellen möchten.
1. Geben Sie die erstattungsfähige Auslage im Kontoblatt eines Bank- oder Kreditkartenkontos als Buchung in eine neue Zeile ein.
2. Klicken Sie in das Feld A, um die Buchung als eine erstattungsfähige Auslage zu markieren.
Es erscheint ein A, das darauf hinweist, dass Sie diese Aufwendung einem Kunden in Rechnung stellen möchten.
3. Geben Sie wahlweise eine Beschreibung für die Aufwendung im Feld Verwendungszweck ein. Dieser Text erscheint auf der Rechnung als Beschreibung.
Erstattungsfähige Auslagen in Rechnung übertragen
Wenn Sie eine Rechnung für einen Kunden ausstellen, können Sie die Liste der Aufwendungen aufrufen, die Sie noch nicht in Rechnung gestellt haben.
1. Klicken Sie in der Objektfenstermenüleiste auf Neu 
Rechnung. Der Dialog Rechnung erstellen wird geöffnet.
2. Geben Sie die Kundendaten ein.
3. Klicken Sie auf Auslagen. Das Fenster Weiterberechenbare Auslagen auswählen wird geöffnet. Sie sehen die Liste der Buchungen, die Sie als A gekennzeichnet haben und die noch nicht in Rechnung gestellt wurden.
4. Klicken Sie in die Spalte Verw., um die Auslage(n) in die Rechnung aufzunehmen.
5. Aktivieren Sie wahlweise das Kontrollkästchen Markierte Auslagen als einen Rechnungsposten ausweisen, wenn der FinanzManager alle Ausgaben als einen Zeilenposten auf der Rechnung gruppieren soll.
6. Klicken Sie auf OK.
7. Vervollständigen Sie die Rechnungsangaben, und klicken Sie auf OK. Wenn Sie das nächste Mal eine Rechnung erstellen, werden die erstattungsfähigen Auslagen, die Sie in diese Rechnung aufgenommen haben, nicht mehr im Fenster Weiterberechenbare Auslagen auswählen angezeigt.
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